Die Verwaltung hat aufgrund der eingegangenen Mittelanmeldungen sowie des Haushaltserlasses die Entwürfe des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2007 aufgestellt, die in den Sitzungen des Hauptausschusses am 13.11. und 05.12.2006 eingehend beraten wurden. Hierbei sind im Verwaltungshaushalt alle beeinflussbaren Ausgabeansätze aufgrund der Haushaltslage bereits sehr kritisch betrachtet und wie auch in den vorangegangenen Haushaltsjahren knapp veranschlagt worden. Im Ergebnis führt dieses unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich noch vorgenommenen Änderungen zu einem Haushaltsfehlbedarf im Verwaltungshaushalt in Höhe von 212.800,00 €.

Zu den Plandaten ist im Einzelnen anzumerken, dass im Unterabschnitt 000 die voraussichtlichen Auswirkungen der Ver-waltungsstrukturreform berücksichtigt worden sind. Hier sind für 2007 keine Beamtenbezüge für einen eigenen Bürgermeister mehr eingeplant worden. Anstelle dieser ist eine entsprechende Erstattung für die Verwaltungsführung durch die Stadt Eutin in den Haushalt eingestellt worden. Daneben wurden die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit aufgrund des Entschädigungsanspruchs eines ehrenamtlichen Bürgermeisters hochgesetzt. Die Beiträge für die VAK werden voraussichtlich ebenso steigen, weil die Gemeinde neben den Anteilen für die Versorgungsbezüge des ausscheidenden Bürgermeisters vermutlich auch eine Solidarumlage zu zahlen hat.

Für die Einnahmen und Ausgaben der Offenen Ganztagsschule wurde der Unterunterabschnitt 2151 neu eingerichtet. Die hier veranschlagten Zahlen sind zunächst gründlich kalkuliert worden, müssen aber gegebenenfalls im Laufe des Haushaltsjahres 2007 den tatsächlichen Entwicklungen angepasst werden. Der von der Gemeinde zu zahlende Unterschuss wurde der Beschlusslage aus den Ausschüssen angepasst.

Der Abschnitt 90 ist entsprechend der Vorgaben aus dem Haushaltserlass sowie den aktuellsten im Rathaus vorliegenden Daten aus der Novembersteuerschätzung veranschlagt worden. Danach konnten u.a. aufgrund der derzeitigen Aufkommensentwicklungen erstmalig seit langem auch wieder merkbare Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer veranschlagt werden.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die gemeindlichen Konsolidierungsmaßnahmen Wirkung zeigen und die anziehende Konjunktur sich auch positiv auf den Haushalt 2007 auswirkt. Allerdings stellt sich der Verwaltungshaushalt immer noch kritisch dar. Der Vermögenshaushalt belegt wiederum, dass der Gemeinde Süsel alles an einer sparsamen Haushaltsführung liegt.

Im Stellenplan wurde aufgrund der vorgesehenen Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Eutin die Bürgermeisterstelle ab 2007 gestrichen. Nach entsprechender Beschlussfassung im Hauptausschuss wurde ebenfalls die Stelle der Gemeindejugendpflege herausgenommen. Die Stellen der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wurden mit einem k.w.-Vermerk versehen. Diese werden künftig im Stellenplan der Stadt geführt. Zunächst waren auch Änderungen bei den Stellen der Raumpflegerinnen der GHS geplant, da sich hier ein Handlungsbedarf aufgrund der Neuregelung der Reinigung der Offenen Ganztagsschule ergibt. Hier sind allerdings zuvor entsprechende organisatorische Regelungen zu treffen, bevor dann die Anpassungen im Stellenplan in einem Nachtragshaushalt 2007 vorgenommen werden können.